INFORMES OFICINA DE CONTROL INTERNO
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO DECRETO 2106, Articulo 156 (LEY 1474 DE 2011)
El presente documento contiene el estado pormenorizado del Sistema de Control Interno, a través de los tres (3) Subsistemas Control Estratégico, Control de Gestión y Control de Evaluación, contemplados en la herramienta MECI, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 y lo reglamentado en el Decreto 2106 de 2019: ARTÍCULO 156. Reportes del responsable de control interno. El artículo 14 de la Ley 87 de 1993, modificado por los artículos 9 de la Ley 1474 de 2011 y 231 del Decreto 019 de 2012.
INFORMES DE GESTIÓN DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
INFORMES DE SEGUIMIENTO PLAN ANTI-CORRUPCIÓN
Verificar la existencia de los componentes del Plan de Anticorrupción y atención al ciudadano; Identificación de riesgos de anticorrupción, Estrategias antitramites, rendición de cuentas, mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
INFORMES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIA DE GOBIERNO DIGITAL
INFORMES CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
INFORMES DE SEGUIMIENTO POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN
ACTAS DEL COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
ACTAS DE ENTREGA DE CARGO ORDENADORES DE GASTO
INFORMES DE VERIFICACION. RECOMENDACIONES, SEGUIMIENTO Y RESULTADOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR (SOFTWARE)